安源路矿工人运动纪念馆2021年度决算
目 录
第一部分 安源路矿工人运动纪念馆概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分 安源路矿工人运动纪念馆概况
一、主要职能 安源路矿工人运动纪念馆是中国工人运动的摇篮，是中国近代工业发祥地，是湘赣边界秋收起义策源地和主要爆发地。安源路矿工人运动纪念馆位于江西省萍乡市安源镇境内，是为征集和保护安源工人运动的文物，研究和宣传安源革命斗争历史而于1956年创建的专题纪念馆，1968年兴建了陈列大楼，1984年邓小平同志为纪念馆题写馆名。馆区面积10万平方米，建筑面积21341平方米，展厅面积3567平方米（其中陈列馆面积3245平方米，安源工运时期廉政建设陈列馆面积322平方米）。负责保护和宣传的文物保护单位共17处，其中全国重点文物保护单位6处，省级文物保护单位9处，市级文物保护单位2处。下设有安源工运时期廉政建设陈列馆和中共湖南省委在安源革命活动展览馆两个展览馆。其主要职责：负责宣传安源路矿工人革命运动史，进行革命传统和爱国主义教育。 二、基本情况 我馆现有编制58个，现为副处级全额拨款的事业单位，内设办公室、保卫科、宣传科、资料征集研究室、陈列设计室五个科室。 本单位2021年年末实有人数72人，其中在职人员48人，退休人员24人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明 本单位2021年度收入总计2342.39万元，其中年初结转和结余400.22万元，较2020年减少144.8万元，下降6.18%；本年收入合计1942.16万元，较2020年减少146.62万元，下降7.54%，主要原因是：一、国家文物维修维护项目资金变化。二、本年不再实行权责发生制列收，没有当年剩余指标形成的财政拨款收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1942.06万元，占100%；其他收入0.1万元。 二、支出决算情况说明 本单位2021年度支出总计2342.29万元，其中本年支出合计2342.29万元，较2020年增加255.33万元，增长10.9%，主要原因是：一、国家文物维修维护项目资金支出变化；年末结转和结余0万元，较2020年减少400.22万元，下降400%，主要原因是：财政年末收回指标，结转结余处理方式变化。 本年支出的具体构成为：基本支出1144.31万元，占48.85%；项目支出1197.98万元，占51.15%； 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为597.51万元，决算数为2342.29万元，完成年初预算的392%。其中： （一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为421.53万元，决算数为2127.13万元，完成年初预算的504.62%。主要原因是：部份人员经费及项目经费未列入年初预算。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为92.68万元，决算数为122.86万元，完成年初预算的132.56%。主要原因是：增加了离退休人员工资福利支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为42.32万元，决算数为42.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格执行预算。 （四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，年初未安排此项预算，主要原因是：本年度创建文明城市的项目支出。 （五）住房保障支出年初预算数为40.98万元，决算数为40.98万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格执行预算。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出2332.29万元，占本年支出合计的99.58%，与2020年相比，财政拨款支出增加260.33万元，增长11%，主要是因为国家文物维修维护项目资金变化。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出2332.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2127.13万元，占91.20%；社会保障和就业支出121.86万元，占5.24%；卫生健康支出42.32万元，占1.8%；住房保障支出40.98万元，占1.76%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为597.51万元，支出决算数为2332.29 万元，完成年初预算的390.33%，与年初预算安排数的差额主要是免费开放项目和国家文物维修维护项目资金变化。其中： 1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项） 年初预算为0万元，支出决算为129.3万元，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生的文化产业发展及文化事业建设支出。 2、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项） 年初预算为421.53万元，支出决算为1973.83万元，完成年初预算的468.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部份人员经费及项目经费未列入年初预算。 3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项） 年初预算为0万元，支出决算为24万元，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生的文化产业发展支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 年初预算为36.33万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的180.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员生活补助支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为56.35万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算为28.21万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为40.98万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.31万元，其中： （一）工资福利支出1078.80万元，较2020年增加73.17万元，增长6.78%，主要原因是：工资增加。 （二）对个人和家庭补助支出65.51万元，较2020年增加60.45万元，增长92.28%，主要原因是：对退休人员工资调整。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为2.44万元，完成预算的34.85%，决算数较2020年增加0.62万元，增长25.4%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 2万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加1.6万元，增长80 %，决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年馆际交流增加。全年国内公务接待16批，累计接待211人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为0.44万元，完成预算的8.8%，决算数较2020年减少1万元，下降227%，主要原因是公务车使用较少，维修较少。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数无增加（减少）。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2021年度政府性基金财政拨款决算收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 本单位2021年度政府采购支出总额887.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出822.68万元、政府采购服务支出64.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。 十一、国有资产占用情况说明 截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务接待用车，单位价值50万元以上通用设备0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1589万元，占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。 第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。 五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021决算报表（点击下载）
免费开放资金2021年129绩效自评表（安源馆）（点击下载） |
